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　　…………圆满完成了整改年活动各项工作任务，为推动全行各项工作打牢了工作基础。现将有关情况报告如下：
　　一、高度重视、精心组织，认真开展操作风险整治年活动
　　积极贯彻落实省社文件要求，将操作风险整治年活动与行内各项常规工作同安排、同部署、同检查，保障按时完成各项工作任务。
　　一是加强宣传动员，提升思想认识。…………
　　二是健全组织机构，压实工作责任。…………
　　三是突出工作重点，开展全面检查。…………
　　四是注重建章立制，规范工作运行。始终将制度建设作为有效防范操作风险的基础，按照开办一项业务，建立一套制度，推广一项产品，制定一套规程的要求，全面加强制度流程建设，持续建立和完善流程制度体系，做到用制度管权管人管事，用流程规范行为。组织人员对现行制度和流程进行再梳理和完善，重新修订《xx县xx银行重要空白凭证管理办法》，制定《xx县xx银行现金管理办法》、《xx县xx银行现金管理应急预案（试行）》和《xx县xx银行大额现金分级审批制度》，重新修订《xx县xx银行远程集中管理办法》及《xx县xx银行远程集中授权系统交易授权条件设置明细表》等规章制度，今年以来，各部门共梳理363个内控管理制度，其中新增55个，修订15个，废止11个，沿用297个，切实扎密了制度的笼子。
　　通过开展整治年活动，有效遏止了风险事件发生，为各项业务工作的开展和综合竞争实力的壮大打下了坚实基础。
　　二、深剖细查、直面差距，查找整改当前工作存在的问题
　　在整治年活动中，我们坚持问题导向，一切从有利于工作出发，不遮掩不回避，深刻查找整改工作中存在的各项差距和问题。截止目前，共查找发现问题37个，已整改29个，未整改到位8个。
　　一是扎实推进问题整改。…………
　　二是明确整改计划。…………
　　三是实行严肃问责。…………
　　三、认真反思、举一反三，谋划推动下步各项工作提质增效
　　操作风险整治年活动虽然暂时告一段落，但风险防控工作却是一个永恒的话题，需要常抓长管、常管长新。在今后的工作，我行将进一步提高思想认识，提升工作水平，筑牢思想防线，守好工作底线，持续增强操作风险防控能力，为全行各项业务科学发展提供坚强保障。
　　一是加强员工管理，强化内控管理。持续加强对全行员工的政治思想教育和道德教育，培养和造就一支思想端正、作风优良、公正廉洁、爱岗敬业的员工队伍。将思想教育作为操作风险防控的重要基础，把案防工作知识培训和操作风险控制作为员工培训重要内容，与业务知识的培训教育同步安排，采取集中学习、专题辅导、个人自学、微信导学等形式加强日常教育，教育引导全行员工主动提高防范风险意识，提高全员法制观念，杜绝违规行为，实现从“要我防”到“我要防”的积极转变。…………。严格执行各项规章制度和业务流程，着力引导员工在日常工作中做到遵纪守法，不断提高员工自我约束和自我管理能力。将操作风险防控作为员工日常考核、管理、晋升的重要指标，加强对全体员工的约束激励，对有章不循、违轨操作的员工进行严肃追责处理，对风险防控到位、避免重大事故的员工进行大张旗鼓的表彰奖励，充分调动柜台人员风险防控积极性，发挥其主观能动作用，杜绝有章不循、违规操作现象。
　　二是树牢风险意识，规范经营行为。…………
　　三是加强监督检查，强化风险管控。持续加强柜面业务操作风险“70条”严禁检查力度，制定下发我行《2018年度会计检查辅导工作计划》和《2018年度会计检查辅导工作方案》，突出对各级各类“高风险点”的监督，不断拓宽检查范围，力争实现日常检查面的立体式全覆盖。持续做好2018年度网点柜面业务操作风险检查和会计检查辅导，对网点普遍存在的问题进行整理和归纳，利用每月委派会计例会进行统一和规范，力争使辅导面达到100%。广泛运用高科技手段，加大投入力度，完善技术防范设施，提高风险防范的科技含量。
　　四是完善制度机制，强化刚性约束。进一步完善案防长效机制，按照“三好银行”创建和操作风险整治年活动要求，建立科学严密的制度防范体系，确保从制度上实现防控工作水平的进一步提升。对现有的业务制度继续进行排查清理，进一步建立统一的、标准的、操作性强的柜员岗位责任制和业务操作流程。积极发挥在线交易风险预警系统的分析、预警、处置和防范效能，认真分析处理每一笔风险预警，确保在防范柜面业务操作风险上不出一点问题。建立问题整改的建账、要账、反馈、通报闭环管理机制，对检查存在的问题及时登记《xx县xx银行问题整改台账》，明确责任部门、责任岗位和整改时限，每半年形成检查报告并在全行范围内进行书面通报，切实形成良好的督促整改机制。
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