全文字数：1325

　　201*年，市分行认真贯彻落实全省分支行行长会议精神和总行内部审计工作指导意见，落实总行审计体制改革相关措施，紧紧围绕省分行党委工作目标，服务全行工作大局，以风险为导向，关注重要领域和重大风险，履行审计监督，有效发挥内审职能作用。
　　一、认真落实中央专项巡视情况、“四风”问题整治情况“回头看”自查及整改工作
　　认真贯彻落实中央专项巡视整改要求，制定了《关于中央专项巡视情况整改工作实施方案》、《开展“四风”问题整治情况“回头看”实施方案》。上报《**市分行党委关于中央专项巡视自查整改情况的报告》及《关于201*年支行工会经费管理情况的报告》
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　　四、提高内部控制评价工作质量
　　认真开展201*年内部控制评价工作，参加了总行举办的内控评价工作视频培训，认真学习了内控评价工作要求和评价标准等内容。召开会议专门布置了内控评价工作。制订了《**市分行201*年度内部控制评价实施方案》，成立了市分行内控评价工作领导小组，各县市支行、市分行营业部也相应成立本支行（部）内控评价领导组织机构。
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　　五、突出重点，较好地完成了日常工作任务
　　上报**分行贷后管理年活动省分行综合抽查发现问题整改台账;
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　　六、及时落实整改审计所发现的问题
　　对各类审计和检查发现的问题，分行高度重视，要求明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。一是建立健全内部审计整改台账，认真排查问题整改情况，并要求各支行（部）将自查情况，未整改原因及下一步具体措施报内审部门，确保整改落实到位。二是严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促制定下一步具体整改措施，真正实现了“整改促完善，整改促提高，整改促进步”的目标。

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