自2017年6月至今，这两年来**从自主建设到深化提升，力争用好“推、主、消、评”混合肥，让内控合规体系在**开花结果，使内控合规意识真正入脑入心，为提升公司依法治企、依规治企管理水平推波助澜。
　　推动合规——推动内控合规体系建设，搭建与业务性质、经营规模相适应的合规体系；推动制度建设，按照“制度先行”原则，优化业务流程，修订完善建设领域相关制度共计**部，新制定**部；推动扩围领域建设，以点带面，典型引路；推动信息化升级，进一步丰富合规表单功能，实现表单跨单位审批和合规操作穿透查询；推动发展合规文化，开展根植年活动，组织合规知识竞赛、文化素材征集等，用合规理念武装全员思想；推动评价考核机制，落实主要领导负责制，加强执行监督，形成合规管理闭环。**在建设初期就介入内控合规体系建设，无纸化合规表单全面运行，大大提高了工作效率，有效防范各类基建期风险，助力打造标准化。
　　主动合规——通过公司内控合规体系深化提升持续推进，各单位主动合规意识明显提高，从以前应付外部检查，简单、被动开展工作到现在主动发现、主动防范各类风险，主动改进、主动避免各种不合规事项。**在体系深化提升的过程中，自主创新加入A8系统，将合同管理和管理一直较为薄弱的物资仓储管理纳入其中，使管理效果大幅度提升，员工在其中也尝到了“甜头”，强化合规理念的传导机制，解决合规建设“层层递减”的问题，切实将合规文化传导至“神经末梢”。
　　消缺改进——公司在持续深化内控合规体系建设过程中，以“补短板”为着力点，以问题、风险为导向，开展合规风险点排查，优化流程设计，堵牢漏洞，规定整改时限。在整个深化提升过程中，各单位均能主动整改，整改台账具体清晰，完成进度、时间节点、责任部门及人员明确，切实保障合规体系的有效运行。
　　评价验收——公司对所属单位内控合规体系围绕健全性和遵循性进行三次全面评价，以“互查”方式的预验收评价、以“自评”方式的季度自我评价、以“倒查”方式的整体验收评价。通过有效的内控评价，确保内控合规管理符合公司实际需要，真正将合规体系运用到实际工作中，切实起到防范风险，提升经营管理水平的作用。(lzy)

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