为持续巩固清欠成果，加快资金周转效率，着力解决长期应收款清收问题，有效降低坏账风险，提升应收款管理水平，经**公司研究决定，在公司范围持续开展应收款项清欠工作，特制定本方案。
一、总体原则 继续坚持“降存量、控增量、强督导、严考核”，进一步加大清欠工作力度，巩固清欠成果，通过强化清欠常态化监督约束机制，进一步推动各经营责任主体销售理念转变，增强风险防范意识，加快资金周转，建立健全以信用管理、闭环管理为基础的应收款管理体系，形成应收款管理长效机制。
二、清欠范围 （一）应收**外部单位的货款、工程及劳务款项、对外借款、代垫款等所有应收款项。
（二）**内部应收款项。
三、清收目标 （一）外部应收款
1.短期应收款：账龄一年以内的应收款下降目标不低于20%，2020年新增业务按合同约定全额回款。
2.长期应收款：剔除客观原因需要扣除的应收款项，纳入清欠范围的1-3年的长期应收款下降目标不低于30%，3年以上长期应收款下降目标不低于10%。
具体清欠目标根据上述原则，结合具体应收款性质、可回收程度等，以**公司下达计划为准。
（二）内部往来款项
严格遵循市场化交易原则，规范合同签订及合同履行，按照合同约定执行；对于正常经营单位以前年度的应收款，债权单位须与债务单位积极协商，拖欠额度只能下降，不得新增，原则上**内部应收款项要在2019年末基础上下降20%；对应付**内部往来款项，严格按照2019年12月份印发的《关于加强集团内部欠款清理工作的通知》等相关要求，制定还款计划，积极筹措资金按约定进度进行清偿。
四、考核奖惩办法
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