为加强xxx处财务管理，进一步明确各类支出的审批权限和报销程序,保证各项支出的有序实施，提高资金使用效益，严肃财经纪律，规范财务行为根据学校财务管理规定和xxx处工作实际，特制定本规定。

第一章 财务支出管理体制

　　第一条 xxx处财务管理是xxx大学财经处监管下的二级财务管理，按照国家财经法律法规及学校财经处制定的各项财务规章制度，执行各项财务收支工作的管理体制，财务支出报销实行处长负责制。
　　第二条 财务支出审批原则。审批人员对自己签字报销的开支负责，在审批各类财务支出时，必须坚持以下原则：
　　1.合法性原则。各项财务开支必须符合国家法律、法规，符合上级和学校财务规章制度规定。
　　2.合理性原则。各项财务开支应当保证资金运用合理和发挥效益，体现勤俭节约精神，杜绝浪费现象发生。
　　3.严格审查原则。审批人员应当针对签批的财务开支事项进行严格审查，审查内容包括开支程序是否符合规定、开支内容是否合法、开支额度是否合理等等。

第二章 各类支出的审批权限和报销程序

　　第三条 xxx各部门财务支出审签程序
　　1.xxx各部门日常收支（包括原材料及零星采购、物业费等）业务经济事项由经办人、验收人、部门负责人签字，分管副处长审核后报处长审签结算。其中，劳务派遣人员社会保险、工资付款单、发票由部门经办人、部门负责人、处办公室审核，经分管副处长签字后报处长审签。
　　2.工会、党务工作的费用支出由经办人、办公室主任、分管党务工作副处长、总支书记签字。
　　3.固定资产支出由各部门固定资产管理员、部门负责人签字，……

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