巡察领导小组：
　　根据安排，现将我司巡察整改情况汇报如下：
　　一、整改完成情况
　　1.落实中央八项规定精神不够严的整改。
　　（1）制定《xxxx***xxxx公路有限公司接待工作规定》（苏***综〔2019〕63号），进一步严明标准要求，做到部门、基层全覆盖，消除管理盲区。
　　（2）严格审核把关，从严按照招接待“两表一函”予以招待费签字报销。
　　（3）提高食堂服务保障质量，在条件允可的范围内，适当提供面点、炒饭等以保障加班人员就餐。
　　（4）公司在2018年二季度财务自查时主动发现，历届班子以来存在发放xxxx费补贴情况，并于6月份立即停止发放，9月份主动开始清退，11月份完成清退工作。共清退5人次，20160元。
　　（5）制定下发《关于进一步规范通信费使用管理工作的通知》（苏***综〔2019〕74号），进一步规范通讯费报销流程，加强报销凭证审核。2019年一季度与移动公司联系，已办理通讯费托收业务。
　　（6）咨询费、评审费及授课费、会议费等，由业务部门在与外部专家联系时，明确告知公司需取得发票，或是将代扣代缴个人所得税。
　　2.招投标与采购管理不规范的整改。
　　（1）及时调整管委会成员，于2018年9月将公司其他副职领导列入管委会成员；2019年7月依据上级公司采购管理办法成立采购委员会、采购日常管理机构及采购小组，全面实施管办分离的采购工作模式。同时，及时根据公司人事变动调整采委会成员，保证了采委会职能的有效发挥。
　　（2）增加管委会会议召开频次，汇总报告计划执行情况，及时研究变更和计划外项目。
　　（3）完善、充实管委会办公室职能，推进实施了招标采购工作的管办分离，促进了招标采购工作的规范性。
　　（4）召开管委会年度会议，对……

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