2021年作为“十四五”规划的开局之年,是深入融合、高质量发展的关键一年,审计部深刻领会公司总经理年初工作会报告精神,紧密围绕公司整体经营部署和管理目标,结合年度开竣工及结算等情况,科学制定年度审计计划,持续推进审计全覆盖工作。我部门不断优化适应公司管理要求的审计工作机制,突出工作重点,深抓重点项目效益、落实内控管理、推进经济责任、把握财务预算等关键环节的审计,充分发挥内部审计“促进管理,提高效益”的职能作用,较好完成了公司各项内部审计任务。
审计部积极配合集团公司进行内控评价检查复核,并通过深挖问题,自查自检,持续推进外部、内部、集团、公司各层面审计问题的整改,保证内控评价、竣工审计以及经济业绩考核的审计质量,全程严谨务实,杜绝虚假应付,为推动经营管理的科学发展起到了重要作用。现将一年来开展的主要工作总结如下。
第一部分 2021年主要工作完成情况
一、审计立项,数字见证
2021年审计部完成:内控评价1项,三个分公司经营业绩考核3项,专项审计风险事项化解1项,过程审计1项,竣工审计10项,配合集团审计部完成住三公司绩效考核1项,完成年初上报审计立项计划129.67%,接受外部审计检查1次。
二、内控评价,正本清源
审计部组织各部门进行内控评价检查,编制内控评价报告,准确揭示、修正风险隐患和内控缺陷,从源头上优化和健全管控制度、落实管控措施,提升企业管理水平。截至目前,内控评价所反馈的缺陷全部整改完毕,内控评价工作得到了集团公司的认可。在当年度的**集团内控评价复核检查中,未发现问题,工作配合质量得到充分肯定。
三、持续推进,管理闭环
严格督促各项整改工作。对于外部审计,审计部每月核实风险化解整改情况,保持与经营管理中心、财务部的……