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国企集团公司下属物业管理公司内控制度
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  第一章 总则
  第1条 为明晰公司各岗各类人员责权,理顺公司内部关系及各项业务工作流程,切实以科学的、系统的管理模式,为公司日常经营和城市运管服“大物业”战略目标的顺利实现提供制度支持和保证,依据相关法律法规及公司章程,制定本内部控制制度。
  第2条 公司全体股东和员工须严格遵守本制度,并严格执行依据本制度所作出的决定,维护纪律严肃性。
  第二章 公司组织架构
  (图略)
  第三章 公司组织管理流程及各部门主要职责
  第3条 总经理兼公司党总支书记,由董事会(城投集团党委)集体研究任命。
  第4条 总经理负责公司全面工作,有独立处置公司事务的权力;非重大任务或特殊情况,董事会不插手总经理日常工作。
  第5条 总经理作为党总支书记,要切实在集团党委领导下抓好公司党建工作,按《党章》、《条例》要求组强班子,建好队伍,履行程序,执行纪律。公司重大事项必须经总支部委员会集体研究决定,公司业务工作既接受总支部委员会的监督,也互不随意干涉。
  第6条 公司各副职领导是各分管部门的直接领导,对其开展的工作负主要领导责任。董事会在审计监察工作、中层干部任用方面,分别对财务总监、行管副总实施直线领导。公司中层以上管理人员的任命,由总经理及分管领导推荐,在董事会(集团党委)派工作组指导考核测评后,择优提拔录用。
  第7条 公司总经理每年向董事会(集团党委会)述职述廉1次,所有中层以上管理人员每年在员工大会上述职述廉,接受组织和群众监督。
  第8条 公司各部门在分管领导的领导下,分别对分公司各对口班组实施业务指导。
  第9条 分公司各班组长接受经理及公司主管部门的双重领导,按岗位职责处理日常……

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