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某税务局“三抓三重”持续完善内控机制“双闭环”管理工作总结
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  为实现强内控、防风险、提质效的工作目标,XX税务局以抓顶层、重统筹,抓重点、重配合,抓过程、重结果的工作举措持续完善内控机制建设,探索建立内控“双闭环”管理模式,实现内控机制建设与税收风险管理工作两融合、两促进。

  一、抓顶层、重统筹,搭建内控大闭环。一是强化制度建设,统筹推进“有人管”。成立区局内控机制建设领导小组,统一安排部署全局内控工作。通过定期召开内控机制建设领导小组会议,制定内控机制规程、小组议事规则,进一步完善工作制度,构建制度长效机制。二是强化风险排查,查摆问题“有人管”。根据谁产生、谁负责、谁报告的原则,制定重大税收风险报告制度,根据税收执法工作业务风险指标提取内控风险点,对业务风险指标进行动态管理,定期进行增减和修订,各主责部门对照检查自评后进行汇总报告,明确清单推进落实。三是强化风险评估,科学推送“有人管”。定期对高、中风险进行评估,重点关注电子专票、现金税费征缴、存量房交易、税收执法等风险指标,提取风险数据,撰写评估报告,并填写《内控风险排查报告表》,及时发现重大执法风险和问题并整改到位。四是完善过程监督,改进提升“有人管”。根据各部门上报的资料报表,组织小组成员部门进行复审、核查并督促问题整改,并就同时段主责部门内控执行情况进行考核评价,通报考核评价结果。强化激励和问责机制,推动主责部门持续改进,深化内控成果运用。

  二、抓重点、重配合,打造内控小闭环。一是明确岗位压责任。查找、梳理出存量房交易、电子专票推行、现金税费征缴、税务注销管理等XX个岗位、XX个具体业务事项,并确定XX个中、高级以上风险点,制定风险清单,压实岗位职责。二是确定等级精服务。根据涉及事项或环节的重要程度、自由裁量权大小、发生概率、危害程度等因素,按照定性与定量相结全原则,采……

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