1. 目的

　　1.1 规范员工出差管理，合理控制差旅费用。

　　2. 适用范围

　　2.1 适用于公司员工公务考察、商务会议、学习培训等活动。

　　3. 职责说明

　　部门 具体职责

　　综合部

　　1) 组织制定公司差旅费标准；

　　2) 负责员工出差备案，以及出差报销审核。

　　财务部

　　1) 负责办理员工因出差产生的借款与报销手续。

　　其他各部门

　　1) 负责办理员工出差申请，发起出差费用报销审批流程。

　　4. 制度内容

　　4.1 出差审批

　　4.1.1 员工因工作需要出差时，需提前发起线上出差审批。因工作紧急，未能履行出差审批手续的，出差前需向主管领导请示，出差返回后2日内补发出差审批。

　　4.2 差旅费标准

　　1、项目总经理级别差旅费用实行实报实销；

　　2、总监/副总监/经理/副经理级别：乘坐火车标准为二等座，乘坐飞机标准为经济舱，入住酒店300元/日/人标准，餐费补助60元/日

　　3、主管/专员级别：乘坐火车标准为二等座，乘坐飞机标准为经济舱，入住酒店200元/日/人标准，餐费补助60元/日

　　备注：

　　1、北京、上海、广州、深圳、海南住宿费报销在限额基础上增加100元/日；

　　2、两人以上同行出差，原则上同性应同住，住宿标准可与职级最高者享受同一标准。

　　3、出差当地为项目所在地，且项目设有餐厅，不享受餐费补助。

　　4.2.1 住宿费、餐费在规定的标准内实报实销

　　4.2.2 交通费

　　4.2.2.1 交通费……

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