为了实现xxxx集团内部审计工作的规范化、制度化管理,在确保审计工作质量的前提下,明确其职责范围及各成员的责任,促使内审工作的正常进行,根据《xxxxx集团内部审计工作的实施办法》,特制定《xxxx集团审计部岗位责任制》,其职责范围和岗位职责如下:
一、审计部职责范围
1、审计部在财务管理处的直接领导下,依照法律、法规、政策及集团的规章制度,对集团及分、子公司的费用、财务收支及经济效益开展内部审计监督,行使内部审计监督权。
2、组织审计人员开展审计理论研究,学习财经审计法规,组织审计工作人员开展审计知识的培训工作。
3、总结、交流、宣传内部审计工作的经验,不断提高审计水平。
4、根据《xxxx集团内部审计工作的实施办法》规定的权限开展内部审计监督。
5、对集团所属公司或个人违反公司的规章制度,严重损害集团利益的行为进行审计监督和揭露。
6、接受上级审计单位的业务指导和监督。
7、承办集团领导和上级审计机关交办的其它审计事项。
二、审计部长岗位职责
1、审计部长在财务管理处处长领导下,主持审计部的全面工作,负责向上级机关和集团领导请示和汇报工作,对集团领导负责,当好集团的参谋和助手。
2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及集团的有关规定。
3、组织制定集团审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施,定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法,指导和协调审计工作的开展,检查各项计划的执行情况。
4、组织制定和修改集团审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。
5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作,审……