为全面推进依法治企、合规经营，促进公司制度体系建设，强化制度有效执行，提升经营管理水平，根据上级要求，公司将制度体系建设情况和制度执行情况等进行了自查自纠，现将2018年自检情况汇报如下：
　　一、公司制度建设基本情况
　　公司的制度建设从发展至今，经历了建立初期、成长期、固化期和成熟期四个阶段，在发展实践过程中已形成了一整套行之有效的管理经验和方法。在每个发展阶段，公司不仅将过去的管理财富继承和固化，并不断汲取新鲜养分，主动融入上级总体管理框架，从最初的X个单体制度逐步创新发展形成了如今以业务流程、职责划分、规章制度为核心，以考核评价为制约的“四位一体”制度建设体系，基本实现了“一套制度文本支持多个管理体系”，以“文本化”向“规范化”、“科学化”发展。
　　自2017年下半年公司全面启动制度标准化建设工作以来，公司不断梳理、修订，再梳理、再修订制度，到年底全部改造完成，综合修订率达95%以上。同时，集中汇编了标准化建设图册和管理手册。2018年着重梳理管理职责、管理流程、管理制度，形成一体化管理制度及流程汇编。目前，公司各项业务工作流程共X个，岗位职责X个，管理制度X个。
　　二、近年来制度工作的主要做法
　　近年来，公司借全面开展制度标准化建设工作契机，根据新常态、新形势，在重新认识和厘清各类管理要求后，创新形成了“四位一体”制度建设体系，以适应公司经营管理现状，达到了“一本管理手册统领、一套制度文本支撑、一种运行模式保障”的目的。
　　1.以业务流程为核心，优化程序，界定“做什么”。公司在原有制度流程框架基础上，将围绕职权责任体系建立的X个工作流程有效地加以修订整合，并坚持以专业化管理为基础进行流程再造，一方面，进行根本性再思考，排除障碍因素，消除低效环节，科学……

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